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费用报销的程序及审批的流程
一、费用报销流程：
1.粘贴原始凭证
2.填写并计算报销单
3.领导签字审批
4.会计审核单据
5.会计编制凭证
6.出纳现金付款
二、 费用报销需要哪些人签批？
1. 部门经理：证明业务属性
2. 财务部审核：审核发票、审核金额、审核预算
3. 财务总监：掌握资金流向
4. 主管副总：同意支出
5. 总经理：在没有预算时或金额较大时进行审批
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