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按照会计制度的相关规定，不论是否发放工资，每个月都要计提工资。
(1)计提工资时：
(2)发放工资时：
借：应付职工薪酬--工资
贷：其他应付款--社保(个人)
贷：其他应付款--公积金(个人)
贷：库存现金
(3)交纳社保时：
借：管理费用--社保(公司承担)
借：管理费用--公积金(公司)
借：其他应付款--社保(个人)
借：其他应付款--公积金(个人))
贷：银行存款
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